Manuel Procedure Controle De Gestion

Rapport de stage Les préalables de Contrôle Interne pour la Gestion des risques Bancaires Elaboré par Trabelsi SOMMAIRE Introduction 3 Chapitre 1 : 4 Les préalables du contrôle interne pour la gestion du risque de crédit 4 I. Procédure de sélection des risques de credit 4 I.1. Les procédures d’octroi de crédit 4 I.1.1. Définition et formalisation des procédures d’octroi de crédit et des règles de délégation de pouvoir 5 I.1.2 Règles de constitution des dossiers de

Version 3.20 Ref: ALB.3.20.LBAG.11.080708 Manuel d’administration LiveBackup Pour Microsoft Windows® 2000 Server ou Windows Server 2003 Atempo copyright Atempo détient tous les droits de propriété sur la documentation du logiciel LiveBackup. Vos droits de copie de la documentation du logiciel LiveBackup sont limités par la réglementation sur les droits d’auteur et de propriété intellectuelle. Les copies ou adaptations sans autorisation écrite préalable d’Atempo, sont interdites par

permettant d'obtenir un résultat d'analyse et un travail de contrôle qualité lui permettant de valider ce résultat. Il doit être capable de rendre des résultats informatisés et doit s'assurer qu'une traçabilité de toutes les étapes techniques a été effectuée en vue des audits internes et externes. De plus, il doit être capable d'assurer la maintenance de l'appareil. Il est donc intéressant pour un professeur de prendre connaissance des procédures utilisées en milieu professionnel afin d’adapter au mieux

Vérifications de forme Item Points à Vérifier ou Question demandant réponse Effectivité de la demande F.1.1.1 Lettre et formulaires adressés à l’Autorité Exemplaires des spécifications d’agrément transmis Présentation du dossier de spécifications  Le manuel doit se présenter sous la forme d'un classeur pour faciliter les mises à jour  Pour faciliter la consultation des documents, les chapitres doivent être séparés. Les séparations (intercalaires, onglets, etc.) doivent porter le numéro et le titre du

la stratégie d'audit avec les missions du Commissaire aux comptes 22 PARTIE 2:APPRECIATION DU CONTROLE INTERNE POUR SA COMPOSANTE SYSTEME D'INFORMATION 22 2.1. REVUE GENERALE DES PROCESSUS INFORMATIQUES 22 2.1.1. Conception et acquisition des solutions informatiques 22 2.1.2. Distribution et support informatique 27 2.1.3. Gestion de la sécurité et continuité de l'exploitation 31 2.1.4. La gestion des projets informatiques 36 2.1.5. Les obligations externes 37 2.2. REVUE D'APPLICATIONS DES

Définition 19 II-2. Organisation comptable 19 II-2.1. Création des journaux 19 II-2.2. Elaboration du plan comptable 20 II-2.3. Etapes de traitements comptables 22 II-2.3.1. Contrôle des pièces justificatives 22II-2.3.2. Imputation des pièces comptables 22II-2.3.3. Saisie des pièces comptables 24II-2.3.4. Contrôle des saisies 24II-2.3.5. Classement des pièces justificatives 24CHAPITRE III. LA MISE EN PLACE DE LA COMPTABILITE DE L'ENTREPRISE "ALPHA" 25 I. Présentation de l'entreprise 25 II

consiste à relever à la fois les tendances « lourdes » et les signaux faibles précurseurs d’une évolution des processus collectifs. Il s’agit donc de mesurer des tendances, de discerner des indices et de construire des indicateurs. - Une logique de gestion et de développement. L’audit répond aux besoins des dirigeants chargés de concevoir et de conduire la stratégie de l’entreprise. L’audit permet d’évaluer une situation en termes d’efficacité. Il consiste à dresser le constat d’une situation en mettant

Le CONTROLE INTERNE Ensemble de procédures et politiques mises en œuvre par la direction de l’entité pour garantir une gestion rigoureuse et efficace de ses activités. Le CI s’étend au delà du système comptable Rôle de l’auditeur : - Evaluer des points forts et faibles du CI - Déterminer la nature, l’étendue et le calendrier des travaux à effectuer Les procédures mises en place par l’entité impliquent : - Les politiques de gestion - La sauvegarde des actifs - La prévention et détection

2.4.Etablissement d’un système de surveillance et de contrôle de chaque point critique ( méthode de contrôle ) : Les cotes enregistrés pour les analyses sensorielles ont une moyenne de 2.3 pour l’ensemble en 2010 c a d de qualité A. Les analyses de métaux lourds sont bien en deçà des normes. 2.5.Etablissement d’une procédure de vérification du système d’autocontrôle (fréquence de contrôle ) : C’est la fréquence de contrôle , pour déterminer le niveau de maîtrise du système

 CONTROLE ET AUDIT INTERNE SOMMAIRE PREMIERE PARTIE : RAPPELS SUR LE CONTROLE INTERNE CHAPITRE I : GENERALITES SUR LE CONTRÔLE INTERNE CHAPITRE II : APPROCHE CLASSIQUE DU CONTRÔLE INTERNE DEUXIEME PARTIE : l'AUDIT INTERNE CHAPITRE I : GENERALITES SUR L'AUDIT INTERNE CHAPITRE II : MANAGEMENT D'UN SERVICE D'AUDIT