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523 mots 3 pages
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Cas pratique : le processus achats.
Questionnaire

Référentiel de
Risques

Bonnes pratiques

Des délégations d’autorisations d’engagements de dépenses sont elles mises en place au sein de l’entreprise ?

1

Cas pratique : le processus achats.
Questionnaire

Référentiel de
Risques

Bonnes pratiques

Existe t’il un formulaire spécifique d’autorisation d’engagement de dépenses au sein de la société ?

2

Cas pratique : le processus achats.
Questionnaire

Référentiel de
Risques

Bonnes pratiques

Le principe de séparation des tâches est il respecté ?

3

Cas pratique : le processus achats.
Questionnaire

Référentiel de
Risques

Bonnes pratiques

Une procédure d’achats a t’elle été mise en place ?

4

Cas pratique : le processus achats.
Questionnaire

Référentiel de
Risques

Bonnes pratiques

L’efficacité de la procédure d’achats est elle mesurée ?

5

Cas pratique : le processus achats.
Questionnaire

Référentiel de
Risques

Bonnes pratiques

Les achats sont ils centralisés et gérés par des employés spécialisés ?

6

Cas pratique : le processus achats.
Questionnaire

Référentiel de
Risques

Bonnes pratiques

Les dépense sont elles bien suivies ?

7

Cas pratique : le processus achats.
Questionnaire

Référentiel de
Risques

Bonnes pratiques

Les responsables achats ont ils une vision claire et globale des types de dépenses (stocks, immobilisations,…) ?

8

Cas pratique : le processus achats.
Questionnaire

Référentiel de
Risques

Bonnes pratiques

Existe t’il des outils performants de suivi pour mesurer l’atteinte des objectifs ?

9

Cas pratique : le processus achats.
Questionnaire

Référentiel de
Risques

Bonnes pratiques

La quantité minimale de commande a t’elle été prise en compte ?
Le délai de livraison a t’il été pris en compte ?
Le principe de stock de sécurité a t’il été pris en compte ?

10

Cas pratique :

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