Les Documents Achats

fournisseurs…………………………………………………p.3 Outils de gestion de fournisseurs…………………………………………p.3 - Le tableur bureautique - Les logiciels dédiés Importation des données de l'entreprise………………………………p.3 Détermination des publics collaborant au SRM………………………p.4 - Achats : analyse de l'existant - Stockage et production : analyse et insertion du feedback des unités Analyse des outils de SRM installés………………………………………p.5 II - Agrandir sa liste de fournisseurs……………………………………………..p.7 Détermination du sourcing…………………………………………………

alternatives et la prise de décision, • l’évaluation après achat. 2. Les types d’achat On peut distinguer trois types d’achat : • les achats réfléchis ou prémédités. Le consommateur se renseigne, réfléchit, compare pendant une période assez longue avant d’acheter le produit qui satisfera son besoin. Ce type d’achat concerne les produits qui ont une implication financière importante. Par exemple, l’achat d’une voiture, d’un ordinateur. • Les achats impulsifs. Le consommateur se laisse séduire sur

sur l’analyse du fonctionnement de Fromagerie Bel Tanger et la description des services et des départements, tout en signalant au fur et à mesure les différents travaux effectués, notamment au sein du service administratif et comptable, le service achat, logistique et autres. Enfin, il convient de présenter les conclusions tirées de cette expérience. I-Présentation et description de Fromagerie Bel Introduction : Annonce et justification des deux parties Cette

| | |Directeurs magasins |MARJANE | | |Direction des Achats |Marjane Holding | | |Direction contrôle de gestion |Marjane Holding

en fait une comptabilité très varié. C’est pour cela que j’ai choisit le thème sur l’enregistrement de document comptable sur le logiciel CIEL. 2.2 Déroulement de l’activité et démarche mise en œuvre Durant mon Stage au service comptabilité des lendemains qui chantent j'ai effectuer de la saisit de tout types de documents - Facture d'achat - Facture de Vente - Fiche de paie - Achat de prestation de service Pour enregistrer tout ses factures j'avais a ma disposition le logiciel comptable

partie, mes interlocuteurs m'ont fourni différents documents en guise de support : Un plan comptable propre à la société pour me permettre de procéder à la codification des factures et du grand livre de l'exercice comptable précédent afin de pouvoir consulter les écritures comptables par compte dans l'ordre chronologique ainsi que les soldes des comptes à la fin de période. 1) La classification des documents justificatifs J'ai classé les documents d'une manière permettant de faciliter aux différents

comptables quelque soit le service sont enregistrer sur des documents comptables : Achat Vente Personnel Financier Les documents comptables sont analysés -> Gestion Financière -> Analyse financière -> Solvabilité et Rentabilité. Différents types d’entreprises : Statut de l’entreprise (Auto-entrepreneur – SARL – SAS …) Entreprise de services -> Prestation -> Clientèle -> Développer de CA (= Somme d’honoraires) Entreprise commerciale : Achats + frais -> Calculer sa marge -> CA HT -> Somme des

de même pour les achats export. « fichier » => «  à propos de «  => onglet « option » => «  catégorie tarifaire »=> remplacer par les tarifs pour les particuliers et les entreprises => supprimer les tarifs inutiles ; « fichier » => «  à propos de «  => onglet « option » => «  catalogues articles » et supprimer les activités inutiles. « fichier » => «  a propos de «  => onglet « option » => « organisation » => « documents des ventes » => « bon de commande » ( si le document n’est pas attacher :

fonctionnement des systèmes, il est souhaitable qu’un certain nombre de conditions soient respectées pour chacun de ces cycles :   • Achats-fournisseurs : Le système du contrôle interne de la fonction Achats fournisseurs doit permettre de s’assurer que : • tous les achats (matières et services) de l’entreprise sont correctement autorisés et comptabilisés ; • les achats comptabilisés correspondent à des dépenses réelles de l’entreprise ; • ces dépenses sont faites dans l’intérêt de l’entreprise et conformément

rapport à un relevé, il manque une facture, je devais vérifier, si j’avais reçu le bon de livraison et réclamer la facture au fournisseur afin que la comptable ait tous les documents. Tous les documents sont envoyés à la société comptable. En ayant le chiffre d’affaire, les prélèvements, les salaires, les frais généraux, les achats, Sandrine la comptable pouvait sortir le compte d’exploitation du mois. 5. Le paiement des factures Les récapitulatifs d’achats sont reportés automatiquement dans