Commande vocale

des type de consultation qui facilite au service financière de choisir le meilleur fournisseur c à d le moin couteux parmi trois au minimum. Le bon de commande C’est la premiere etape pour fournir les achats pour les besoin de l’hopital. Ce bon doit etre delivre au fournisseur. La facture Après la reception de bon de commande ; le fournisseur envoyer les achats avec trois exemplaire de facture et le bon de livraison. L’agent du materielle doit signer sur la facture apres la verification

(aussi appelé Facture Pro forma). Des réceptions du devis, le secrétariat de la médiathèque établit un bon de commande pour le fournisseur. Ce bon de commande est ensuite transmis à la mairie de Berre pour être validé par la Directrice générale des services dans un parapheur. Le secrétariat confirme la commande auprès du fournisseur par un fax ou un courrier, de leur devis et du bon de commande dont on a fait une copie rose qui sera transmise au service comptabilité. Puis classe le tout dans les classeurs

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s’occupe des préparations de commande de l’entrepôt, pour lui faire part des réserves émises sur le LV. | | | |J’envoie un mail de litige à la personne qui s’occupe des préparations de commande de l’entrepôt, ainsi que les photos prises pour preuves, pour | |qu’elle puisse voir avec les préparateurs de commandes afin que le problème

|Travail réalisé |Outils et documents utilisé |Difficultés rencontrée | |LUNDI |Créer un bon de commande |Modèle sur mon poste de travail, Word 2007, | | |15/11 |

| |INTITULE DE L’ACTIVITE : |Activité administrative à caractère | |La chaine documentaire de la commande a la livraison |( Organisationnel | | |( Technique

| |Intranet |informations sur les clients |fiabilité du réseau (fonctionnement) | |Logiciel de G.R.C |Saisie des commandes |choix du classement | |Logiciel de gestion commerciale |Saisie des réclamations |possibilité d'évolution des logiciels… | |Sauvegardes

.................................................................. 4 Annulation manifestation........................................................................................................ 5 Réception du bon pour accord ( attente bon de commande )................................................ 5 Réception du bon pour accord ( demande 1er réglement ) ..................................................... 5 Réception du 1er règlement .......................................................

produire un bon de commande à partir du devis. Ensuite, le bon de commande générera automatiquement des factures, des bons de livraisons/ordres de productions selon les préférences clients. De même, une facture va générer automatiquement des écritures comptables et la chaîne continue suivant les modules installés. La conception modulaire de OpenERP permet de gérer finement les droits d'accès des utilisateurs et de leur présenter des menus simplifiés, ne contenant que les commandes utiles. Le module

matières et en services. Il peut comporter plusieurs sections : recherche de fournisseurs, commandes, livraison avec le magasin et la réception. Le travail est effectué par le service achat ou le service économe. Dans le cas général, le processus d'approvisionnement se déroule donc comme suit : ➢ consultation de divers fournisseurs; ➢ sélection des offres les plus intéressantes; ➢ commandes; ➢ surveillance des délais de livraison; ➢ livraison et réception de la marchandise;