Commande vocale

 Partie 1 : PARAMETRAGE DE LA SOCIETE 1. Initialisation d'une nouvelle société La commande Fichier / Nouveau permet de créer un nouveau fichier. Cliquez sur le bouton Nouveau fichier de la barre d’outils Standard pour activer cette commande. Un assistant est affiché pour vous guider dans la création d'un nouveau fichier. Un fichier comptable doit être obligatoirement associé. sélectionner l’option « ouvrir un fichier comptable »

Définition • Achats par Bon de Commande : Type d’achats utilisé pour les fournisseurs acceptant un paiement à crédit • Achats par Lettre de Commande (LC) « virement bancaire à réception facture » : Type d’achats utilisé pour les fournisseurs exigeant un paiement 15 jours à réception facture (pratiqué seulement par DAPPRO à TANA). - • Achats en espèces : Type d’achats utilisé pour les articles d’un montant inférieur à 70000 Ar auprès des fournisseurs exigeant un paiement au comptant en espèces

pertinentes. ⇨ quelles infos extraire pour préparer la visite ? * Pour rencontrer un client : - Ses coordonnées complètes (tous n°) / l’historique des ventes (3 dernières commandes) / ses conditions commerciales (paiement, livraison…) / dernière visite (date et contexte) / le suivi de la dernière commande (incidents…) / exigences particulières / infos récentes publiées par la presse (être au courant !)… * Pour rencontrer un prospect : - Coordonnées (nom, adresse…) / situation

veille du jour où la délibération portant déclassement est présentée au bureau communautaire. 5) Compromis de cession : Si le rapport du commissaire enquêteur est favorable ou si la procédure est dispensée d’enquête publique, VRJD adresse un bon de commande à DFI afin de préparer le compromis de cession. Le prix de cession de l’emprise est estimé par France Domaine. 6) Délibération : Une fois le compromis de cession signé, VRJD présente la délibération portant déclassement de la partie du domaine

l’expression des besoins s’effectue tout d’abord par l’émission des demandes d’achat, qui une fois approuvée donne lieu à l’établissement d’un bon de commande. 1)- Bon de commande Bon de commande Le bon de commande a pour rôle de préciser les éléments désirés en achat, les conditions d’achat et les modalités de paiement. Le bon de commande est une preuve du consentement de l’acheteur et nom une pièce probante de comptabilité. 2)- Réception des éléments achetés et du bon de livraison

observation et par la suite j’ai reçu une formation pendant une semaine pour maitrise le logiciel de gestion des stocks ; j’effectuai les entrées et les sorties des marchandises. Pour chaque facture il faut joindre le bon de livraison, le bon de commande, et l’attachement que nous transmettons par la suite à la cellule comptabilité. Le responsable des achats est rattaché à la cellule Magasin, l’achat du matériel s’effectue généralement au prés des fournisseurs à RABAT et plus souvent à CASABLANCA

Implantation géographique 1: Entreprise située en France 2: Entreprise située à l'étranger Type de facturation 1: Electronique 2 = Bon de commande 3 = Facture Délai de paiement 1: Moins de 30 jours 2 = Entre 31 et 45 jours 3 = + de 45 jours Profondeur (intimité client) cf. Séance 2 Largeur (intimité client) cf. Séance 2 Nb de commande annuelle nombre de commandes réalisées par le client en 2012 Fidélité 0 = nouveau client, 1 = client de moins de 2 ans, 2 = client depuis plus de 2 ans et moins

visait à une concession sur le prix si le SAV était pris en charge. Après le choix du prestataire, j’ai préparé un bon de commande et envoyé une lettre de refus à ceux qui n’étaient pas retenu. J’ai pu ensuite classer les documents pour une réutilisation ultérieure. J’ai aussi lors de la réalisation de la prestation pu comparer les documents de facturation et de commande. Productions réalisées : Cahier des charges Classeur Excel : Feuille 1 : entreprises présélectionnés Feuille3 : tableau

funèbre). Parfois un bon de commande est nécessaire (ex : voiture) II. Réglementations des pratiques commerciales A. Les pratiques illicites 1. Le refus de vente C'est l'article L-122-20 du code de la consommation "Il est interdit de refuser à un consommateur la vente d'un produit sans motif légitime. Il est interdit d'imposer une certaines quantités d'achat ainsi que de subordonner la vente à l'acquisition d'un autre produit. 2. La vente forcée sans commande préalable Ex : recevoir

COEFFICIENTS OU DES REMISES PAR FAMILLE D’ARTICLES 20 8 -CREER DES ARTICLES 22 9 -reprENDRE Les stocks initiaux 24 5. LES TRAITEMENTS 27 LES OPERATIONS SUR LES ACHATS 27 1 -de la commande au règlement du fournisseur : TRAITER LES ACHATS 27 1.1. création d’un bon de commande 28 1.2. Transformer un bon de commande en bon de livraison 32 1.3. Transformer un bon de livraison en facture d’achat 33 1.4. règler une facture d’achat 34 2 -CREER DIRECTEMENT UNE FACTURE D’ACHAT 35 3 -CREER UN DOCUMENT