Commande optimale

cette entreprise, mon activité principale a été le suivi de factures 1. Le rapprochement entre pré-factures et factures Tout d’abord j’ai commencé par le contrôle entre les bons de commande et les marchandises reçues. J’ai vérifié que la quantité que nous avions reçue correspondait bien au bon de commande, si la quantité commandée était égale à la quantité reçue alors une pré-facture est émise. Dans certain cas la quantité commandée n’était pas égale à la quantité reçue, j’ai donc crée un bon

| | |[pic] | | |le bon de commande, | | |

expédition des factures clients (copie de la facture en +sieurs exemplaires, du bon de commande, du bon de livraison, de la situation) Réception des fax du jour : • Dispatcher le courrier arrivé aux personnes concernées. - si demande de devis à Richard, Thomas ou Yan ; - si compte rendu de réunion à Mr Fages ; - si relance de règlement à la comptabilité ; - etc… Préparation des appels d’offres : • Commande du dossier d’appel d’offres ; • Remplir le suivi des AO ; • Appeler le coursier dès

|Chronologie de la procédure de gestion commerciale : |X | | | |Commande ( Livraison ( Facturation ( Règlement | | | | |Séparation de la fonction "Saisie des commandes" et "Préparation des |X | | | |marchandises"

responsable ressources humaines établit une demande d’achat, pour la fourniture de bureau et les uniformes des ouvriers. 5. Pour les cartes de pointage, la responsable ressources humaines établit une DA, contacte le fournisseur et négocie la commande avec lui. Etape 2 : Approuver la demande d’achat Le directeur administratif et financier vérifie la demande d’achat si elle est claire, la désignation, la quantité et la date de livraison si elle est réalisable, pour le service interne. Pour le

atteindrez votre cible. Les fichiers spécialisés sont généralement bien plus chers que les mégabases ou les fichiers des compileurs de données. Cependant, le surcoût engendré par un fichier de qualité sera très probablement compensé par le nombre de commandes générées et les économies de routage et d’expédition qu’un ciblage plus précis occasionne. Il est possible de louer ou d’acheter auprès des courtiers ou directement auprès des détenteurs de base de données des fichiers extrêmement spécialisés

Comptabilité Fournisseurs : ← La circulation de l’information : Pour qu’une facture soit réglée au fournisseur, le service facturation procède à la collaboration des bons concernant cette facture à savoir : * Les bons de commandes : ces bons sont établis par le responsable des approvisionnements, qui est amené à consulter les chefs de services pour l’identification des besoins, et le magasinier au cas ou on atteint le stock d’alerte de la matière première. Un exemplaire de

| |A4 : Devis | |A5 : Bon de commande | |A6 : Facture

| |-Etablir des documents commerciaux et transférer les écritures en comptabilité. | |-Gérer des stocks et établir les commandes de réapprovisionnement. | |-Réaliser et analyser des graphiques à l’aide d’un tableur (Excel).

Comprendre l’objection. Obtenir l’adhésion du client. Veiller à sa marge. * Comment ? Conforter le choix du client. Faire face aux réticences, aux doutes, aux craintes… Remplir le bon de commande 7. Conclusion : Obtenir un accord * Comment ? Faire signer le bon de commande, reformuler les avantages acceptés. 8. Prise de congé : Conforter le client dans son choix * Comment ? Poser les bases de la poursuite de la relation, remercier, rassurer… Fixer